一、   内审组人员名单：

组长：胡友忠

组员：齐 蕾    蔡 超    曹文娟

二、   时间安排：11月7日动员，11月8日～11月20日各部门工作小结（工作业绩、质量目标完成情况、纠正和预防措施）、人员考评、顾客回访单、资料准备，11月21日～11月24日审核组内部审核，11月25日～11月27日不合格项整改、审核组完成内审报告，11月28日公司质量管理体系审核会议，12月上旬准备迎接认证中心外审。

三、   受审部门：公司高层领导、办公室、经营部、工程部、总师办、各工程项目部，重点潘泾(练祁河～新川沙河)河道整治工程项目部。

四、     项目部重点资料准备：文件清单（不要遗漏图纸）；记录清单（注意图纸收发记录）；质量分解目标及完成情况；顾客回访单；工程分包、材料采购、设备租赁的分包合同（附合格供应商名单、评审记录、营业执照、资质证书、生产许可证、出厂合格证等）施组、技术措施审批记录；技术交底、安全交底记录；设备、仪器的台帐、维修保养计划及维修保养记录；计量检定计划及记录；检定证书；设备进场验收记录；材料采购计划、领用台帐、进场验收、复验报告；材料堆场标识；各项质量检查记录；返工整改（要闭合）记录；纠正、预防措施；砼试块及养护室记录；各种施工标准、施工方法等。

审核组2014年11月7日